骨軟筋酥網(wǎng)樂視2018業(yè)績說明會回應復牌退市及賈躍亭等相關問題
根據(jù)4月26日公布的說明市及2018業(yè)績信息，樂視網(wǎng)2018年營收為15.58億元，牌退相比2017年的賈躍70.25億元同比減少了77.83%。利潤方面，相關樂視網(wǎng)連續(xù)兩年持虧損狀態(tài)，問題虧損額為40.96億元，樂視相比2017年的虧損138.78億元，歸屬上市公司的虧損減少70.49%。
2018財年財報顯示，樂視網(wǎng)歸屬上市公司的凈資產(chǎn)為-30.26億元。因此，該公司股票將自2019年4月26日開市起停牌，深圳證券交易所將在停牌后十五個交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。
參加此次說明會的包括樂視網(wǎng)董事長劉淑青，總經(jīng)理、董事兼財務總監(jiān)張巍，青島市南（酒店上門服務）聯(lián)系方式vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達獨立董事鄭路，獨立董事王雷讓，董事會秘書白冰，以及保薦代表人宋宛嶸。具體問答如下：
關于樂視網(wǎng)何時復牌、是否退市的相關問題
問題一：樂視網(wǎng)2017年度審計報告“無法表示意見”涉及事項是否完全被消除？對后續(xù)有什么影響？
張巍：目前，樂視網(wǎng)2017年度審計報告“無法表示意見”涉及事項的重大影響已消除，關于公司已采取的措施和實施情況，詳見公司已披露的《關于2017年度審計報告無法表示意見所涉及事項的重大影響消除的說明》。
問題二：樂視網(wǎng)將于什么時間開盤？
白冰：根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》13.1.6條規(guī)定，公司股票已自公司2018年年度報告披露之日起（即2019年4月26日）停牌，深圳證券交易所將在停牌后十五個交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。
問題三：樂視網(wǎng)是否會退市？
白冰：根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》13.1.6條規(guī)定，公司股票已自公司2018年年度報告披露之日起（即2019年4月26日）停牌，深圳證券交易所將在停牌后十五個交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。 如若公司股票被交易所決定暫停上市后，公司出現(xiàn)《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》13.4.1規(guī)定相關情形，公司股票存在被終止上市的風險。
問題四：樂視網(wǎng)退市后股票怎么交易？
白冰：如樂視網(wǎng)股票被證監(jiān)會決定終止上市，樂視網(wǎng)股票將在整理期后，在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行掛牌轉(zhuǎn)讓服務。
問題五：暫停上市后有什么計劃?
張巍：公司股票被暫停上市后，公司短期正常業(yè)務開展不會受到太大影響，公司管理層仍將工作重點放在業(yè)務恢復、控制成本、主張關聯(lián)方債權(quán)、償還債務上。 公司現(xiàn)金流緊張緩解、保證基本運營和員工權(quán)益是管理層當下主抓任務，過于長遠規(guī)劃不切合公司目前實際情況和需求，能夠?qū)崿F(xiàn)公司業(yè)務恢復活力和緩解現(xiàn)金流緊張才是真正對投資者和員工負責。
關于第一大股東賈躍亭所持股份、擔任職務以及債務償還的相關問題
問題六：賈躍亭現(xiàn)在公司擔任何職？
白冰：賈躍亭先生為樂視網(wǎng)第一大股東，目前不在公司擔任職務。
問題七：賈躍亭先生持有公司實際股份還有多少？占公司的百分之幾？
宋宛嶸：截至目前賈躍亭先生持有公司920,470,732股，占公司總股份23.07%。
問題八：公司與賈躍亭的FF抵債方案何時達成，或賈躍亭以什么方式進行償還債務？
白冰：公司管理層與大股東就債務問題仍處于商討階段，由于大股東方并未給出實際可實施方案，因此相關問題尚未取得實質(zhì)性進展。
問題九：公司現(xiàn)在處于退市邊緣，公司是否有敦促大股東賈躍亭回國處理問題。現(xiàn)在的股東人數(shù)是多少?
白冰：公司管理層與大股東就債務問題仍處于商討階段，由于大股東方并未給出實際可實施方案，因此相關問題尚未取得實質(zhì)性進展。截至2019年3月31日，公司普通股股東總數(shù)為25萬余人。
問題十：大股東股票質(zhì)押違約，是強制平倉？還是通過司法拍賣的途徑進行處理？現(xiàn)處置最新結(jié)果是什么情況？
白冰：根據(jù)賈躍亭先生方面此前的相關郵件回復，其股票變動為個人股票質(zhì)押業(yè)務違約導致的法院司法執(zhí)行操作。 截止2019年4月29日，賈躍亭先生持有公司92,047.0732萬股，占公司總股本的23.07%，其中85,735.0114萬股已質(zhì)押，占公司總股本的21.49%；其所持有公司92,047.0732萬股被北京市第三中級人民法院等司法部門凍結(jié)、輪候凍結(jié)。
問題十一：賈躍亭對于公司關聯(lián)債務持什么態(tài)度？如暫停上市，相關債務問題如何解決？是否會進行債務重組？目前債務情況是怎樣的？
張巍：債權(quán)方面：樂視網(wǎng)一直在和大股東及其關聯(lián)方協(xié)商處理債務解決方案，積極主張上市公司債權(quán)得到實現(xiàn)，但債務處理小組最終未拿出可實質(zhì)執(zhí)行的完整處理方案、未給出與上市公司共同解決債務問題的計劃，上市公司未因債務解決方案直接獲得任何現(xiàn)金。 債務方面：截止2018年12月31日，上市公司合并范圍內(nèi)流動負債和非流動負債總規(guī)模約120億元，其中供應商應付欠款約34億左右，上市公司面臨巨大的到期債務無法償還壓力。上市公司對大股東及其關聯(lián)方的債權(quán)如得到實質(zhì)性解決，可以一定程度緩解公司債務壓力。目前暫沒有確切計劃實施債務重組。
問題十二：證監(jiān)會對樂視網(wǎng)和賈躍亭涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查，能否說明相關違法違規(guī)內(nèi)容是什么？
白冰：目前證監(jiān)會調(diào)查仍在進行當中，如有相關進展，公司將及時履行信息披露義務。
問題十三：賈躍亭在國外，怎么配合證監(jiān)會調(diào)查？
白冰：此前據(jù)大股東方面回復：大股東將積極配合相關調(diào)查工作。如有相關進展，公司將及時履行信息披露義務。
關于樂視網(wǎng)目前運營狀況及公司2018年業(yè)績及未來打算相關問題
問題十四：2018年的樂視網(wǎng)的年報顯示，影視版權(quán)的期末賬面價值較上年下降了非常多，主要的原因是什么呢？
張巍：版權(quán)大額減值因流動性風波和公司信用受損，近兩年日活躍量（DAU）顯著下降并影響未來版權(quán)相關收入現(xiàn)金流入預期。 根據(jù)評估機構(gòu)出具評估報告顯示，上市公司合并范圍無形資產(chǎn)評估值為3.82億元，無形資產(chǎn)新增計提減值25億余元。
問題十五：公司持續(xù)經(jīng)營是否存在疑慮？怎么解決？
張巍：根據(jù)2018年度審計報告，審計機構(gòu)認為“樂視網(wǎng)截至2018年末大量債務出現(xiàn)逾期，導致公司存在償債壓力，樂視網(wǎng)目前仍未與主要債權(quán)人就債務展期、償還方案等達成和解；樂視網(wǎng)2018年末歸屬母公司凈資產(chǎn)為-30.26億元，2018年度歸屬母公司凈利潤為-40.96億元。這種情況表明存在可能導致對樂視網(wǎng)持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。” 關于消除審計機構(gòu)對持續(xù)經(jīng)營的重大疑慮問題，董事會督促管理層積極采取相應措施，回籠并籌措資金，以支持公司可見未來十二個月的經(jīng)營需要。具體情況詳見公司披露的《關于2018年度審計報告非標準審計意見所涉及事項的專項說明》。
問題十六：樂視網(wǎng)未來如何打算的？
張巍：公司將努力改善持續(xù)經(jīng)營能力，全力對關聯(lián)方應收款項進行催收，維護上市公司中小股東合法權(quán)益。公司未來將重點解決1、大股東及其關聯(lián)方應收款項問題；2、業(yè)務恢復；3、控制成本、費用支出；4、持續(xù)完善內(nèi)控管理。具體情況詳見《2018年年報》“公司未來發(fā)展的展望”部分。
關于樂融致新出表及估值問題
問題十七：樂融致新使用什么方式進行估值？騰訊京東注資30億為何估值還會低于30億。賈總抵債方案何時達成，以FF抵債有什么困難？
張巍：根據(jù)評估機構(gòu)2019年4月24日出具的評估報告，樂融致新在評估基準日的股東全部權(quán)益價值為231,090萬元。
問題十八：樂融致新的估值準確不準確，證監(jiān)會調(diào)查有沒有可能對其重新估值，如果估值有變化，凈資產(chǎn)是否可能為正。
白冰：公司聘請資產(chǎn)評估機構(gòu)對2018年12月31日時點樂融致新的價值出具了評估報告。
問題十九：公司2019-031公告中說，樂視網(wǎng)擬向樂融致新等關聯(lián)方轉(zhuǎn)租辦公樓，其中定價按市場化原則確定，與此前租賃協(xié)議的單價一致，未損害上市公司以及中小股東利益。公司如何防止關聯(lián)方拖欠租金而實質(zhì)構(gòu)成資金占用？租賃協(xié)議有沒有約定擔保條款或者逾期就支付違約金的安排？
白冰：根據(jù)《租賃協(xié)議》，租金的支付均采用預付形式，公司將切實保護自身利益，維護公司合法權(quán)益不被侵犯，防止此項關聯(lián)方資金占用發(fā)生。
問題二十：根據(jù)評估機構(gòu)2019年4月24日出具的評估報告，樂融致新在評估基準日的股東全部權(quán)益價值為231,090萬元。這是權(quán)益法估值，有沒有按照市場法估值的報告提交深交所作為是否暫停上市的評估條件？
張巍：根據(jù)評估機構(gòu)2019年4月24日出具的評估報告，樂融致新在評估基準日的股東全部權(quán)益價值為231,090萬元。此次第三方評估機構(gòu)采用收益法評估結(jié)果。根據(jù)上述評估報告評估工作中對不同評估方法的選取過程，由于國內(nèi)產(chǎn)權(quán)交易市場交易信息獲取途徑有限，即使同類企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和主營業(yè)務構(gòu)成方面也存在差異，難以獲取足夠可對比上市公司或交易案例，所以本次評估不適用于市場法。
問題二十一：致新出表后樂視電視是否與樂視網(wǎng)無關聯(lián)？
白冰：上市公司對樂融致新不再合并報表后，電視業(yè)務產(chǎn)生的相關收入利潤和資產(chǎn)、員工等不再計入上市公司報表。上市公司依然為樂融致新股東，亦與樂融致新繼續(xù)進行業(yè)務合作。
關于第二大股東融創(chuàng)是否存在掏空上市公司的相關問題
問題二十二：融創(chuàng)是否會重組樂視資產(chǎn)?
白冰：目前公司沒有確切計劃實施債務或者資產(chǎn)重組。如未來形成相關安排，公司將按照信息披露規(guī)則及時披露。
問題二十三：孫宏斌先生持有公司股份是多少?占公司的百分之幾？
白冰：孫宏斌先生本人不直接持有公司股票。
問題二十四：樂視網(wǎng)現(xiàn)在是不是一個空殼，后續(xù)會不會有資產(chǎn)注進來？
劉淑青：樂融致新出表后，與樂融致新有關的TV業(yè)務資產(chǎn)、負債、凈利潤及現(xiàn)金流量不納入樂視網(wǎng)合并范圍，但是樂視網(wǎng)原有的廣告、會員及發(fā)行、技術服務等業(yè)務仍存續(xù)。 上市公司目前業(yè)務開展和實際經(jīng)營都遇到較大困難，主要面對的是現(xiàn)金流緊張困境。2018年管理層做了大量工作：持續(xù)與大股東及其關聯(lián)方協(xié)商，談判債務解決方案同時，沒有放棄通過業(yè)務恢復緩解自身流動性壓力、補充上市公司元氣，期間，上市公司堅持與供應商談判賬期延后或爭取債務折扣比例、債務重組減小整體債務規(guī)模、與金融機構(gòu)協(xié)商到期貸款延期等等。 2018年，樂視網(wǎng)合并范圍歸母凈資產(chǎn)、歸母凈利潤均為負，主要是是因為上市公司主營業(yè)務受流動性、品牌受損負面影響，收入大幅萎縮、版權(quán)類資產(chǎn)和關聯(lián)方應收款項減值較大造成。目前，上市公司沒有外部資產(chǎn)注入計劃。
問題二十五：外界說融創(chuàng)有掏空上市公司的嫌疑，是否屬實？
白冰：融創(chuàng)為樂視網(wǎng)第二大股東，其作為投資方與上市公司間發(fā)生的交易均已按照相關規(guī)定予以審議、披露。上市公司2018年合并范圍歸母凈資產(chǎn)、歸母凈利潤為負，主要是因為公司收入大幅萎縮、版權(quán)類資產(chǎn)和關聯(lián)方應收款項減值較大造成的。不存在融創(chuàng)掏空樂視網(wǎng)的嫌疑和情況。
其他相關問題
問題二十六：劉巖峰董事主要負責什么工作？
白冰：劉延峰先生當選公司董事，將按照董事會相關規(guī)則參與董事會審議工作，并對公司經(jīng)營情況進行監(jiān)督管理。
問題二十七：樂視體育案件是否適用2018年8月高院出臺的《關于審理公司為他人提供擔保糾紛案件適用法律問題的解釋（稿）》？
張巍：2018年8月，最高人民法院出臺《關于審理公司為他人提供擔保糾紛案件適用法律問題的解釋（稿）》，第一條明確規(guī)定了“公司的法定代表人未按照公司法第十六條第一款、第二款的規(guī)定以公司名義為他人提供擔保，公司依照合同法第五十條等規(guī)定，主張擔保合同對其不發(fā)生效力的，人民法院應予以支持”。 樂視體育違規(guī)擔保案件適用該司法解釋立法本意及相關會議精神。
問題二十八：樂視體育當時的增資股東算不算善意第三人，應不應該承擔責任？
鄭路：樂視體育增資股東作為專業(yè)投資機構(gòu)具備掌握相關法律法規(guī)專業(yè)知識、查詢公開信息并履行審查義務的能力，且查詢公開信息并履行審查義務是專業(yè)機構(gòu)進行盡職調(diào)查的基礎工作，也是其團隊成員履職義務和責任所在；即使專業(yè)機構(gòu)事后發(fā)現(xiàn)上市公司信息披露及審議程序存在缺陷，也應主動要求其時上市公司管理層、董事會予以追認，在未經(jīng)上市公司追認的情況下，樂視體育其時增資股東不屬于善意相對人，其應承擔過錯責任。
問題二十九：2019年審計報告審計機構(gòu)是否會發(fā)生變動?
張巍：根據(jù)第四屆董事會第十次會議，董事會同意繼續(xù)聘用立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年審計機構(gòu)，并將此議案提交股東大會審議。
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